Ett system för ekonomistyrning i bagerier och konditorier som kopplar försäljningsprognosen till kostnaderna. Du ser det väntade månadsresultatet i tid och vet vilka åtgärder du fortfarande kan vidta.
Du lär dig hur May gick i juni. Då är det för sent att göra något åt det – kostnaderna uppstod, försäljningen skedde och de beslut som var viktiga togs i maj utan dessa siffror.
I bagerier och konditorier är det extra svårt: intäkterna varierar från dag till dag medan en stor del av kostnaderna är fasta. En svag vecka hos butikskedjorna innebär inte bara lägre intäkter – råvaror, produktion och transporter har redan kostat pengar.
Frågor som är svåra att besvara mitt i månaden:
Vår modell förutsäger efterfrågan per butik, produkt och dag – för företagsbutiker, butiksbagerier och konditorier, detaljhandelskedjor och enskilda kunder. Det är samma prognos som driver produktionen.
Kostnader hämtas automatiskt från ditt affärssystem och fördelas på kategorier och kostnadsställen: administration, transport per fordon, egna butiker, produktion per anläggning, grossistverksamhet och finansiella kostnader.
Volymprognosen översätts till intäkter och till ingrediens-, produktions- och transportkostnader. Fasta kostnader prognostiseras separat — från historik, kontrakt och bemanningsplanen. Tillsammans ger de ett beräknat resultat för månaden, som uppdateras dagligen.
Det här kan en vanlig rapport inte ge dig. Ett kalkylblad eller en BI-modul visar det förflutna. Vi vet framtida försäljning — och de flesta kostnaderna i ett bageri och konditori följer av dem.
Vi bygger inte separata program. Vi bygger ett system för bagerier och konditorier som vi hela tiden utökar med nya moduler – och var och en tar med färsk data till den delade basen.
Förutsägelse av efterfrågan, kostnadskontroll och ruttplanering bygger alla på samma uppsättning information om ditt företag. Det är därför varje nytt element inte bara lägger till en funktion: det höjer noggrannheten hos alla andra.
Hur det ser ut i praktiken
När vi väl vet hur mycket du kommer att sälja i varje kanal vet vi också intäkterna, ingredienskostnaden och produktionskostnaden. Utan en försäljningsprognos är prognostisering av rörliga kostnader gissningar.
När systemet känner till den verkliga kostnaden för en plats, en produktionssats och en leverans, slutar prognosen att optimera enbart volymen och börjar optimera marginalen. Det är ett annat produktionsbeslut än "baka så mycket som säljer".
Verklig kostnad och tid för varje leverans förvandlar transporten från en genomsnittlig linje i omkostnader till ett belopp kopplat till en specifik kund. Då kan du se vilka kunder som är lönsamma.
Sammansättningseffekten: ju längre vi arbetar med din data och ju fler moduler som är anslutna, desto mer exakta blir prognoserna. Systemet står inte stilla från den dag det startar – varje månad känner det ditt företag bättre.
Kostnader och intäkter som uppkommit hittills, jämförda med planen för hela månaden, uppdelat på kostnadskategori och försäljningsgrupp. Vid sidan av dem — den beräknade stängningen, EBITDA och rörelseresultat.
Lönekostnader, energi, hyra, leasing, finansiella kostnader. Systemet lär sig av din historik och ditt kontraktsschema och tar hänsyn till säsongsvariationer och planerade ökningar.
En oplanerad kostnadspost, budget som brinner för snabbt, en fallande försäljningsprognos, en väderomställning som påverkar efterfrågan – meddelandet når dig en dag då du fortfarande kan reagera.
Du får aldrig bara ett nummer. Man ser alltid var det kommer ifrån.
Löneplan: 100 000 PLN. Senast den 20 januari spenderades 87 000 PLN.
Beräknad närgång: 120 000 PLN.
Varför: förväntade löneökningar i produktionen (+5 %), högre löner i företagets butiker i Gdańsk (+3 %) och de sista tio dagarna i januari står historiskt för 28 % av månadskostnaden.
Importera planen från ett kalkylblad, budgetera intäkter per säljgrupp och kostnader per kategori, och jämför planen med faktiska uppgifter på vilken dag som helst på året.
Du anger ett mål – säg 8 miljoner PLN nettovinst. Systemet visar vid vilken omsättnings-, marginal- och kostnadsnivå det är möjligt och vilka hävstänger som betyder mest. Plusscenarier: mjöl upp 12%, energi upp 20%, en detaljhandelskedja förlorade.
En visuell länk mellan komponenterna som driver resultatet — du ser hur en förändring i en försäljningskanal går genom kostnader hela vägen till lönsamhet.
Vi arbetar direkt på data från ditt affärssystem – bland våra kunder som inkluderar AXEL. Åtkomsten är skrivskyddad: vi skriver ingenting tillbaka till ERP:n och vi ändrar inte hur ditt team fungerar.
Vi drar även in bemanningsplan, energitariffer och avtalsscheman. Implementeringen startar med en datarevision, där vi kartlägger din kostnadsstruktur och kontrollerar om historiken räcker för prognostisering.
Uppgifterna stannar i den infrastruktur som du kommit överens om. Vi delar det inte med tredje part och vi använder det inte för att träna modeller för andra företag.
Ett samtal och en datagenomgång: vad finns i ERP, hur kostnadsstrukturen ser ut, var luckorna finns. Utfallet är ett konkret svar på vad som kan och inte kan förutses.
Vi kartlägger kostnadskategorier och kostnadsställen, ansluter datakällor och importerar planen.
Löpande månadsöversikt, varningar och rapporter. En halv dags utbildning räcker för teamet.
kostnadsprognoser, målplaneraren, scenarier. Vi lägger till moduler i en takt som passar dig.
En rapport visar vad som hände. Vi förutspår vad som kommer att hända — eftersom vi har en efterfrågemodell som förutsäger försäljning. Utan en försäljningsprognos kan man inte prognostisera rörliga kostnader, och i ett bageri och konditori är det de som avgör resultatet.
För en sund säsongsprognos behöver vi minst 3,5 års försäljning, priser, leveranser och returer. Med en kortare historik fungerar vissa moduler i en begränsad omfattning — vi kommer att säga det ärligt i revisionsstadiet.
Nej. Vi ansluter till din befintliga miljö i skrivskyddat läge.
Nej. Det är ett hanteringsverktyg. Bokföring avgör det förflutna enligt regelverket — vi hjälper dig att fatta beslut under månaden.
Styrelsen, ekonomidirektören eller revisionschefen, produktions- och försäljningschefer. Varje roll ser sin egen omfattning.
Alla moduler är ett system och en databas. Att lägga till en till betyder inte att man börjar implementera igen: integrationerna, kostnadsstrukturen och historiken fungerar redan. Dessutom förbättrar varje ny modul noggrannheten hos de du redan har, eftersom den för in ny information i den delade modellen.
Prissatt individuellt – en prenumerationsmodell beroende på antalet platser och modulernas omfattning. Vi kommer överens om den exakta omfattningen och villkoren efter den kostnadsfria dataanalysen.
Systemutveckling, hålls aktuell.
| Modul | Status |
|---|---|
| Efterfrågeförutsägelse bättre produktionsplanering, färre returer | Tillgänglig och i bruk hos kunder |
| Kostnadshantering styrning och resultatprognoser | Pilotimplementationer |
| Ruttplanering leverans och transportkostnadsoptimering | Under förberedelse |
Klienter som använder en modul får tillgång till nästa på de villkor som överenskommits vid den första implementeringen – utan upprepad integration och ingen omkonfigurering av data.