Et økonomistyringssystem for bakerier og konditorier som kobler salgsprognosen til kostnadene. Du ser det forventede månedsresultatet før måneden er over og vet hvilke grep du fortsatt kan ta.
Du lærer hvordan May gikk i juni. Da er det for sent å gjøre noe med det - kostnadene ble pådratt, salgene skjedde, og beslutningene som betydde noe ble tatt i mai uten disse tallene.
I bakerier og konditorier er dette ekstra krevende: inntektene varierer fra dag til dag, mens en stor del av kostnadene er faste. En svak uke i butikkjedene betyr ikke bare lavere inntekter – råvarer, produksjon og transport har allerede kostet penger.
Spørsmål som er vanskelige å svare på midt i måneden:
Modellen vår forutsier etterspørsel etter butikk, produkt og dag – for bedriftsbutikker, butikkbakerier og konditorier, butikkjeder og enkeltkunder. Det er den samme prognosen som driver produksjonen.
Kostnader hentes automatisk fra ERP-systemet og fordeles på kategorier og kostnadssteder: administrasjon, transport per kjøretøy, egne utsalgssteder, produksjon per anlegg, engros og finansielle kostnader.
Volumprognosen oversetter seg til inntekter og til ingrediens-, produksjons- og transportkostnader. Faste kostnader prognostiseres separat — fra historikk, kontrakter og bemanningsplan. Sammen gir de et anslått resultat for måneden, som oppdateres daglig.
Dette kan en vanlig rapport ikke gi deg. Et regneark eller en BI-modul viser fortiden. Vi kjenner fremtidig salg — og de fleste kostnadene i et bakeri og konditori følger av dem.
Vi bygger ikke separate programmer. Vi bygger ett system for bakerier og konditorier som vi fortsetter å utvide med nye moduler – og hver enkelt bringer ferske data inn i den delte basen.
Forutsigelse av etterspørsel, kostnadskontroll og ruteplanlegging bygger alle på det samme settet med informasjon om bedriften din. Det er grunnen til at hvert nytt element ikke bare legger til en funksjon: det øker nøyaktigheten til alle de andre.
Hvordan det ser ut i praksis
Når vi vet hvor mye du vil selge i hver kanal, vet vi også inntektene, ingredienskostnaden og produksjonskostnaden. Uten en salgsprognose er prognoser for variable kostnader gjetting.
Når systemet kjenner den reelle kostnaden for en lokasjon, en produksjonsbatch og en levering, stopper prognosen å optimalisere volum alene og begynner å optimalisere margin. Det er en annen produksjonsbeslutning enn "bake så mye som vil selge".
Reelle kostnader og tid for hver levering gjør transport fra en gjennomsnittlig linje i faste kostnader til et beløp knyttet til en spesifikk kunde. Da kan du se hvilke kunder som er lønnsomme.
Sammensetningseffekten: jo lenger vi jobber med dataene dine og jo flere moduler som er koblet til, jo mer nøyaktige blir prognosene. Systemet står ikke stille fra den dagen det går i drift – hver måned kjenner det bedriften din bedre.
Kostnader og inntekter påløpt til dags dato, satt opp mot planen for hele måneden, delt etter kostnadskategori og salgsgruppe. Ved siden av dem — anslått lukking, EBITDA og driftsresultat.
Lønn, energi, husleie, leasing, finanskostnader. Systemet lærer av historikken din og kontraktsplanen din, og tar hensyn til sesongvariasjoner og planlagte økninger.
En ikke-planlagt kostnadspost, budsjett som brenner for fort, en fallende salgsprognose, en værendring som påvirker etterspørselen – varselet når deg på en dag du fortsatt kan reagere.
Du får aldri bare et tall. Du ser alltid hvor det kommer fra.
Lønnsplan: PLN 100 000. Innen 20. januar brukte PLN 87 000.
Anslått nærhet: PLN 120 000.
Hvorfor: forventet lønnsøkning i produksjonen (+5 %), høyere lønn i bedriftens butikker i Gdańsk (+3 %), og de siste ti dagene av januar står historisk for 28 % av den månedlige kostnaden.
Importer planen fra et regneark, budsjettinntekter etter salgsgruppe og kostnader etter kategori, og sammenlign planen med faktiske resultater på en hvilken som helst dag i året.
Du oppgir et mål – si PLN 8 millioner netto fortjeneste. Systemet viser på hvilket omsetnings-, margin- og kostnadsnivå det er oppnåelig, og hvilke spaker som betyr mest. Plussscenarier: mel opp 12 %, energi opp 20 %, én butikkkjede tapt.
En visuell kobling mellom komponentene som driver resultatet – du ser hvordan en endring i én salgskanal går gjennom kostnadene hele veien til lønnsomhet.
Vi jobber direkte med data fra din ERP – blant våre kunder som inkluderer AXEL. Tilgang er skrivebeskyttet: vi skriver ingenting tilbake til ERP, og vi endrer ikke hvordan teamet ditt fungerer.
Vi trekker også inn bemanningsplan, energitariffer og kontraktsplaner. Implementeringen starter med en datarevisjon, hvor vi kartlegger kostnadsstrukturen din og sjekker om historikken er tilstrekkelig for prognoser.
Dataene forblir i infrastruktur som er avtalt med deg. Vi deler det ikke med tredjeparter, og vi bruker det ikke til å lære opp modeller for andre selskaper.
En samtale og en datagjennomgang: hva er i ERP, hvordan kostnadsstrukturen ser ut, hvor er gapene. Utfallet er et konkret svar på hva som kan og ikke kan forutses.
Vi kartlegger kostnadskategorier og kostnadssteder, kobler til datakilder og importerer planen.
Løpende månedsoversikt, varsler og rapporter. Opplæring av teamet tar en halv dag.
kostnadsprognose, målplanleggeren, scenarier. Vi legger til moduler i et tempo som passer deg.
En rapport viser hva som skjedde. Vi forutsier hva som vil skje — fordi vi har en etterspørselsmodell som forutsier salg. Uten salgsprognose kan du ikke forutsi variable kostnader, og i et bakeri og konditori er det de som avgjør resultatet.
For en god sesongprognose trenger vi minimum 3,5 år med salg, priser, leveranser og returer. Med en kortere historie fungerer noen moduler i et begrenset omfang - vi vil si det ærlig på revisjonsstadiet.
Nei. Vi kobler til ditt eksisterende miljø i skrivebeskyttet modus.
Nei. Det er et styringsverktøy. Regnskap avgjør fortiden etter regelverket — vi hjelper deg med å ta beslutninger i løpet av måneden.
Styret, økonomidirektøren eller regnskapssjefen, produksjons- og salgssjefer. Hver rolle ser sitt eget omfang.
Alle moduler er ett system og en database. Å legge til en til betyr ikke å starte implementeringen på nytt: integrasjonene, kostnadsstrukturen og historikken fungerer allerede. Dessuten forbedrer hver ny modul nøyaktigheten til de du allerede har, fordi den bringer ny informasjon inn i den delte modellen.
Prises individuelt – en abonnementsmodell avhengig av antall lokasjoner og omfanget av moduler. Vi er enige om det nøyaktige omfanget og vilkårene etter den gratis dataanalysen.
Systemutvikling, holdt oppdatert.
| Modul | Status |
|---|---|
| Etterspørselsprediksjon bedre produksjonsplanlegging, færre returer | Tilgjengelig og i bruk hos kunder |
| Kostnadsstyring kontroll og resultatprognose | Pilotimplementeringer |
| Ruteplanlegging levering og transportkostnadsoptimalisering | Under forberedelse |
Klienter som bruker én modul får tilgang til de neste på vilkårene som ble avtalt ved første implementering – uten gjentatt integrasjon og ingen rekonfigurering av data.