Leipomoille ja konditorioille suunnattu talouden ohjausjärjestelmä yhdistää myyntiennusteen kustannuksiin. Näet kuluvan kuukauden ennustetun tuloksen ajoissa ja tiedät, mihin voit vielä vaikuttaa.
Saat tietää toukokuun tuloksen vasta kesäkuussa. Silloin on liian myöhäistä vaikuttaa siihen: kustannukset ovat syntyneet, myynti on toteutunut ja tärkeät päätökset tehtiin ilman näitä lukuja.
Leipomossa tai konditoriassa tämä on erityisen vaikeaa: myynti vaihtelee päivästä toiseen, mutta suuri osa kustannuksista on kiinteitä. Vähittäiskauppaketjujen heikko viikko tarkoittaa pienempien tulojen lisäksi jo syntyneitä raaka-aine-, tuotanto- ja kuljetuskustannuksia.
Kysymyksiä, joihin on vaikea vastata kuukauden puolivälissä:
Mallimme ennustaa kysyntää myymälän, tuotteen ja päivän mukaan – omille myymälöille, myymäläleipomoille ja konditorioille, vähittäiskauppaketjuille sekä yksittäisille asiakkaille. Sama ennuste ohjaa myös tuotantoa.
Kustannukset haetaan automaattisesti ERP-järjestelmästä ja jaetaan kustannuslajeihin ja kustannuspaikkoihin: hallinto, kuljetus ajoneuvoittain, omat myymälät, tuotanto toimipaikoittain, tukkumyynti ja rahoituskulut.
Myyntimäärän ennuste muuttuu arvioksi liikevaihdosta sekä raaka-aine-, tuotanto- ja kuljetuskustannuksista. Kiinteät kustannukset ennustetaan erikseen historian, sopimusten ja henkilöstösuunnitelman perusteella. Näin saadaan päivittäin päivittyvä ennuste kuukauden tuloksesta.
Tätä etua tavallinen raportti ei tarjoa. Taulukko tai BI-raportti näyttää menneen. Me ennustamme tulevan myynnin, ja siitä seuraa suuri osa leipomon tai konditorian kustannuksista.
Emme rakenna erillisiä ohjelmia. Rakennamme leipomoille ja konditorioille yhtä järjestelmää, jota laajennamme uusilla moduuleilla. Jokainen moduuli tuo lisää tietoa yhteiseen perustaan.
Kysynnän ennustaminen, kustannusten hallinta ja reittisuunnittelu hyödyntävät samoja tietoja yrityksestäsi. Siksi jokainen uusi elementti ei vain lisää ominaisuutta: se lisää kaikkien muiden tarkkuutta.
Miltä se käytännössä näyttää
Kun tiedämme, kuinka paljon myyt kussakin kanavassa, tiedämme myös tulot, ainesosien kustannukset ja tuotantokustannukset. Ilman myyntiennustetta muuttuvien kustannusten ennustaminen on arvailua.
Kun järjestelmä tuntee toimipaikan, tuotantoerän ja toimituksen todelliset kustannukset, ennuste ei optimoi enää pelkkää määrää vaan myös katetta. Silloin tuotantopäätös ei perustu vain siihen, kuinka paljon voidaan myydä.
Jokaisen toimituksen todelliset kustannukset ja kesto muuttavat kuljetuksen yleiskulujen keskiarvosta asiakaskohtaiseksi kustannukseksi. Näet, mitkä asiakkaat ovat kannattavia.
Kerrannaisvaikutus: Mitä kauemmin käsittelemme tietojasi ja mitä enemmän moduuleja on kytketty, sitä tarkempia ennusteita tulee. Järjestelmä ei pysähdy siitä päivästä lähtien, kun se otetaan käyttöön – joka kuukausi se tuntee yrityksesi paremmin.
Toteutuneet kustannukset ja tulot verrattuna koko kuukauden tavoitteeseen kustannuslajeittain ja myyntiryhmittäin. Samalla näet ennustetun kuukauden tuloksen, käyttökatteen ja liikevoiton.
Palkat, energia, vuokrat, leasing ja rahoituskulut. Järjestelmä oppii aiemmista tiedoista ja sopimuksista sekä huomioi kausivaihtelun ja suunnitellut korotukset.
Odottamaton kustannuserä, liian nopeasti kuluva budjetti, laskeva myyntiennuste tai kysyntään vaikuttava säänmuutos: saat ilmoituksen ajoissa voidaksesi reagoida.
Et koskaan saa vain numeroa. Näet aina, mistä se tulee.
Palkkasuunnitelma: 100 000 PLN. Tammikuun 20. päivään mennessä käytetty 87 000 PLN.
Arvioitu loppusumma: 120 000 PLN.
Miksi: odotettavissa olevat palkankorotukset tuotannossa (+5 %), korkeammat palkat Gdańskin myymälöissä (+3 %) ja tammikuun viimeiset kymmenen päivää muodostavat historiallisesti 28 % kuukausikustannuksista.
Tuo suunnitelma taulukosta, budjetoi tulot myyntiryhmittäin ja kustannukset kustannuslajeittain sekä vertaa suunnitelmaa toteumaan vuoden jokaisena päivänä.
Asetat tavoitteen, esimerkiksi 8 miljoonan zlotyn nettotuloksen. Järjestelmä näyttää, millaisella liikevaihdolla, katteella ja kustannustasolla se on saavutettavissa sekä mitkä keinot vaikuttavat eniten. Voit tarkastella myös skenaarioita: jauhon hinta nousee 12 %, energian 20 % tai yksi kauppaketju jää pois.
Visuaalinen linkki tulosta ohjaavien komponenttien välillä – näet kuinka yhden myyntikanavan muutos kulkee kustannusten läpi aina kannattavuuteen asti.
Käytämme suoraan ERP-järjestelmäsi tietoja; asiakkaillamme on käytössä esimerkiksi AXEL. Yhteys on vain luku -tilassa: emme kirjoita tietoja ERP-järjestelmään emmekä muuta tiimisi työtapoja.
Hyödynnämme myös henkilöstösuunnitelmaa, energiahintoja ja sopimusten aikatauluja. Käyttöönotto alkaa tietojen arvioinnilla: kartoitamme kustannusrakenteen ja tarkistamme, riittääkö aiempi data ennustamiseen.
Tiedot pysyvät kanssasi sovitussa infrastruktuurissa. Emme jaa sitä kolmansille osapuolille, emmekä käytä sitä mallien kouluttamiseen muille yrityksille.
Keskustelu ja datakatsaus: mitä ERP:ssä on, miltä kustannusrakenne näyttää, missä on aukkoja. Lopputulos on konkreettinen vastaus siihen, mitä voidaan ennustaa ja mitä ei.
Kartoitamme kustannuslajit ja kustannuspaikat, yhdistämme tietolähteet ja tuomme suunnitelman järjestelmään.
Ajantasainen kuukausinäkymä, hälytykset ja raportit. Tiimin perehdytykseen riittää puoli päivää.
kustannusennusteet, tavoitesuunnittelija, skenaariot. Lisäämme moduuleja sinulle sopivaan tahtiin.
Raportti kertoo, mitä on tapahtunut. Me ennustamme, mitä tapahtuu, koska kysyntämallimme ennustaa myyntiä. Ilman myyntiennustetta muuttuvia kustannuksia ei voi ennustaa luotettavasti, ja leipomoissa ne vaikuttavat ratkaisevasti tulokseen.
Luotettavaan kausivaihtelun ennustamiseen tarvitsemme vähintään 3,5 vuoden tiedot myynnistä, hinnoista, toimituksista ja myymättä jääneiden tuotteiden palautuksista. Lyhyemmällä historialla osa moduuleista toimii rajatummin; kerromme tämän jo arviointivaiheessa.
Ei. Yhdistämme olemassa olevaan ympäristöösi vain luku -tilassa.
Ei. Tämä on johdon päätöksenteon työkalu. Kirjanpito käsittelee menneen sääntöjen mukaisesti; me autamme tekemään päätöksiä kuluvan kuukauden aikana.
Johto, talousjohtaja tai pääkirjanpitäjä sekä tuotanto- ja myyntipäälliköt. Jokainen näkee oman vastuualueensa.
Kaikki moduulit ovat yksi järjestelmä ja yksi tietokanta. Toisen lisääminen ei tarkoita toteutuksen aloittamista uudelleen: integraatiot, kustannusrakenne ja historia toimivat jo. Lisäksi jokainen uusi moduuli parantaa jo olemassa olevien moduulien tarkkuutta, koska se tuo uutta tietoa jaettuun malliin.
Hinnoiteltu yksittäin — tilausmalli riippuen paikkojen lukumäärästä ja moduulien laajuudesta. Sovimme tarkan laajuuden ja ehdot ilmaisen data-analyysin jälkeen.
Järjestelmän kehityksen ajantasainen tilanne.
| Moduuli | Tilanne |
|---|---|
| Kysynnän ennustus tuotannon optimointi, vähemmän myymättä jääneiden tuotteiden palautuksia | Saatavilla ja käytössä asiakkailla |
| Kustannusten hallinta kustannusseuranta ja tulosennuste | Pilottikäytössä |
| Reitin suunnittelu toimitus- ja kuljetuskustannusten optimointi | Valmisteilla |
Yhtä moduulia käyttävät asiakkaat pääsevät seuraaviin ensimmäisessä toteutuksessa sovituin ehdoin – ilman toistuvaa integrointia ja tietojen uudelleenkonfigurointia.