Ein Controlling-System für Bäckereien, das Ihre Absatzprognose mit Ihren Kosten verbindet. Statt auf den Periodenabschluss zu warten, sehen Sie das voraussichtliche Monatsergebnis und wissen, was Sie noch daran ändern können.
Wie der Mai gelaufen ist, erfahren Sie im Juni. Dann lässt sich nichts mehr daran ändern — die Kosten sind angefallen, die Verkäufe sind erfolgt, und die entscheidenden Weichen wurden im Mai gestellt, ohne diese Zahlen.
In einer Bäckerei ist es noch schwieriger, denn die Erlöse schwanken von Tag zu Tag, während ein großer Teil der Kosten fix ist. Eine schwache Woche im Handel bedeutet nicht nur weniger Umsatz — es sind auch die Rohstoff-, Produktions- und Transportkosten, die bereits abgeflossen sind.
Fragen, die sich mitten im Monat schwer beantworten lassen:
Unser Modell prognostiziert die Nachfrage nach Filiale, Artikel und Tag — für eigene Filialen, Vorkassenbäckereien, Handelsketten und Einzelkunden. Es ist dieselbe Prognose, die auch die Produktion steuert.
Kosten werden automatisch aus Ihrem ERP übernommen und Kategorien und Kostenträgern zugeordnet: Verwaltung, Transport (je Fahrzeug), eigene Filialen, Produktion je Werk, Großhandel, Finanzkosten.
Die Mengenprognose übersetzt sich in Erlöse und in Rohstoff-, Produktions- und Transportkosten. Fixkosten werden gesondert prognostiziert — aus Historie, Verträgen und Personalplanung. Zusammen ergeben sie ein voraussichtliches Monatsergebnis, täglich aktualisiert.
Das ist der Vorsprung, den ein gewöhnlicher Bericht nicht geben kann. Eine Tabelle oder ein BI-Modul zeigt die Vergangenheit. Wir kennen den künftigen Absatz — und die meisten Kosten in einer Bäckerei folgen daraus.
Wir bauen keine getrennten Programme. Wir bauen ein System für Bäckereien, das wir fortlaufend um neue Module erweitern — und jedes bringt frische Daten in die gemeinsame Basis.
Nachfrageprognose, Kostencontrolling und Routenplanung schöpfen aus demselben Bestand an Informationen über Ihr Unternehmen. Deshalb fügt jedes neue Element nicht bloß eine Funktion hinzu: Es erhöht die Genauigkeit aller anderen.
Wie das in der Praxis aussieht
Sobald wir wissen, wie viel Sie in welchem Kanal verkaufen, kennen wir auch die Erlöse, die Rohstoffkosten und die Produktionskosten. Ohne Absatzprognose ist die Prognose variabler Kosten Rätselraten.
Wenn das System die realen Kosten eines Standorts, einer Produktionscharge und einer Lieferung kennt, optimiert die Prognose nicht mehr allein die Menge, sondern die Marge. Das ist eine andere Produktionsentscheidung als „backe so viel, wie sich verkauft“.
Reale Kosten und Zeiten je Lieferung machen aus dem Transport statt einer gemittelten Zeile im Gemeinkostenblock einen Betrag, der einem bestimmten Kunden zugeordnet ist. Dann sehen Sie, welche Kunden profitabel sind.
Der kumulierende Effekt: je länger wir mit Ihren Daten arbeiten und je mehr Module angebunden sind, desto genauer werden die Prognosen. Das System bleibt ab dem Tag des Livegangs nicht stehen — mit jedem Monat kennt es Ihr Unternehmen besser.
Bis heute angefallene Kosten und Erlöse, dem Plan für den ganzen Monat gegenübergestellt, aufgeteilt nach Kostenkategorie und Absatzgruppe. Daneben — der voraussichtliche Abschluss, EBITDA und Betriebsergebnis.
Löhne, Energie, Miete, Leasing, Finanzkosten. Das System lernt aus Ihrer Historie und Ihrem Vertragsplan und berücksichtigt Saisonalität sowie geplante Erhöhungen.
Ein ungeplanter Kostenposten, ein zu schnell aufgebrauchtes Budget, eine sinkende Absatzprognose, ein Wetterumschwung mit Einfluss auf die Nachfrage — die Benachrichtigung erreicht Sie an einem Tag, an dem Sie noch reagieren können.
Sie erhalten nie nur eine Zahl. Sie sehen immer, woher sie kommt.
Lohnplan: 100.000 PLN. Bis zum 20. Januar 87.000 PLN verbraucht.
Voraussichtlicher Abschluss: 120.000 PLN.
Warum: erwartete Lohnerhöhungen in der Produktion (+5 %), höhere Löhne in den eigenen Filialen in Danzig (+3 %) und die letzten zehn Januartage, auf die historisch 28 % der Monatskosten entfallen.
Importieren Sie den Plan aus einer Tabelle, budgetieren Sie Erlöse nach Absatzgruppe und Kosten nach Kategorie, und vergleichen Sie Plan und Ist an jedem Tag des Jahres.
Sie nennen ein Ziel — etwa 8 Mio. PLN Nettogewinn. Das System zeigt, bei welchem Umsatz, welcher Marge und welchem Kostenniveau es erreichbar ist und welche Hebel am stärksten wirken. Dazu Szenarien: Mehl +12 %, Energie +20 %, Verlust einer Handelskette.
Eine visuelle Verknüpfung der Komponenten, die das Ergebnis treiben — Sie sehen, wie sich eine Veränderung in einem Absatzkanal über die Kosten bis zur Rentabilität fortpflanzt.
Wir arbeiten direkt mit den Daten aus Ihrem ERP — bei unseren Kunden ist das unter anderem AXEL. Der Zugriff erfolgt ausschließlich lesend: Wir schreiben nichts in das ERP zurück und ändern nichts an der Arbeitsweise Ihres Teams.
Ebenso beziehen wir Personalplanung, Energietarife und Vertragspläne ein. Die Einführung beginnt mit einem Datenaudit, in dem wir Ihre Kostenstruktur abbilden und prüfen, ob die Historie für eine Prognose ausreicht.
Die Daten verbleiben in einer mit Ihnen abgestimmten Infrastruktur. Wir geben sie nicht an Dritte weiter und nutzen sie nicht, um Modelle für andere Unternehmen zu trainieren.
Ein Gespräch und eine Datensichtung: Was steckt im ERP, wie sieht die Kostenstruktur aus, wo sind die Lücken. Ergebnis ist eine klare Antwort darauf, was sich prognostizieren lässt und was nicht.
Abbildung von Kostenkategorien und Kostenträgern, Anbindung der Datenquellen, Import des Plans.
Die Live-Ansicht des Monats, Warnungen, Berichte. Teamschulung — ein halber Tag genügt.
Kostenprognosen, Zielplaner, Szenarien. Wir ergänzen Module in einem Tempo, das zu Ihnen passt.
Ein Bericht zeigt, was geschehen ist. Wir prognostizieren, was geschehen wird — weil wir ein Nachfragemodell haben, das den Absatz vorhersagt. Ohne Absatzprognose lassen sich variable Kosten nicht prognostizieren, und in einer Bäckerei entscheiden genau die über das Ergebnis.
Für eine belastbare Saisonalitätsprognose brauchen wir mindestens 3,5 Jahre an Verkäufen, Preisen, Lieferungen und Retouren. Bei kürzerer Historie arbeiten einige Module in eingeschränktem Umfang — das sagen wir Ihnen bereits beim Audit offen.
Nein. Wir binden uns lesend an Ihre bestehende Umgebung an.
Nein. Es ist ein Steuerungswerkzeug. Die Buchhaltung rechnet die Vergangenheit nach den Vorschriften ab — wir helfen Ihnen, während des Monats zu entscheiden.
Die Geschäftsführung, die Finanzleitung oder Hauptbuchhaltung, Produktions- und Vertriebsleitung. Jede Rolle sieht ihren eigenen Bereich.
Alle Module sind ein System mit einer Datenbank. Ein weiteres hinzuzunehmen bedeutet nicht, die Einführung noch einmal zu beginnen: Schnittstellen, Kostenstruktur und Historie funktionieren bereits. Mehr noch, jedes neue Modul verbessert die Genauigkeit der vorhandenen, weil es neue Informationen in das gemeinsame Modell einbringt.
Individuelle Kalkulation — ein Abonnementmodell je nach Anzahl der Standorte und Umfang der Module. Den genauen Umfang und die Konditionen legen wir nach der kostenlosen Datenanalyse fest.
Die Weiterentwicklung des Systems, laufend aktuell.
| Modul | Status |
|---|---|
| Nachfrageprognose Produktionsoptimierung, weniger Retouren | Verfügbar, im Einsatz bei Kunden |
| Kostenmanagement Controlling und Ergebnisprognose | Pilotimplementierungen |
| Routenplanung Optimierung von Lieferungen und Transportkosten | In Vorbereitung |
Kunden, die ein Modul nutzen, erhalten Zugang zu den folgenden zu den bei der ersten Einführung vereinbarten Konditionen — ohne erneute Anbindung und ohne Neukonfiguration der Daten.