Een controllingsysteem voor bakkerijen dat uw verkoopprognose koppelt aan uw kosten. In plaats van te wachten tot de periode is afgesloten, ziet u het verwachte maandresultaat en weet u wat u er nog aan kunt doen.
Het resultaat over mei kent u pas in juni. Dan is het te laat om er nog iets mee te doen — de kosten zijn gemaakt, de verkoop heeft plaatsgevonden, en de beslissingen die ertoe deden nam u in mei zonder die cijfers.
In een bakkerij komt daarbij dat de omzet van dag tot dag schommelt terwijl een groot deel van de kosten vastligt. Een zwakke week bij de retailketens betekent niet alleen minder omzet — ook de grondstof-, productie- en transportkosten zijn al gemaakt.
Vragen die halverwege de maand lastig te beantwoorden zijn:
Ons model voorspelt de vraag per winkel, product en dag — voor eigen winkels, bake-off-winkels, retailketens en individuele afnemers. Het is dezelfde prognose die de productie aanstuurt.
Kosten worden automatisch uit uw ERP gehaald en toegewezen aan categorieën en dragers: directie, transport (per voertuig), eigen winkels, productie per vestiging, groothandel, financiële kosten.
De volumeprognose vertaalt zich naar omzet en naar grondstof-, productie- en transportkosten. Vaste kosten worden apart voorspeld — op basis van historie, contracten en het werkplan. Samen geven ze een verwacht maandresultaat, dagelijks bijgewerkt.
Dit is het voordeel dat een gewoon rapport niet biedt. Een spreadsheet of BI-module laat het verleden zien. Wij kennen de toekomstige verkoop — en daar hangt het merendeel van de kosten in een bakkerij van af.
We bouwen geen losse programma's. We bouwen één systeem voor bakkerijen dat we voortdurend uitbreiden met nieuwe modules — en elke module brengt nieuwe gegevens in de gedeelde basis.
Vraagvoorspelling, kostencontrolling en routeplanning putten uit dezelfde informatie over uw bedrijf. Daarom voegt elk nieuw onderdeel niet alleen een functie toe: het verhoogt de nauwkeurigheid van alle andere.
Hoe dat er in de praktijk uitziet
Als we weten hoeveel u per kanaal verkoopt, weten we ook wat de omzet, de grondstofkosten en de productiekosten worden. Zonder verkoopprognose is het voorspellen van variabele kosten gokwerk.
Zodra het systeem de werkelijke kosten van een locatie, productiepartij en levering kent, optimaliseert de prognose niet langer alleen het volume maar de marge. Dat is een andere productiebeslissing dan „bak zoveel als er verkocht wordt”.
Werkelijke kosten en tijd per levering maken van transport geen gemiddelde post in de overhead meer, maar een bedrag dat aan een concrete afnemer hangt. Dan ziet u welke klanten rendabel zijn.
Het samengestelde effect: hoe langer we met uw gegevens werken en hoe meer modules zijn aangesloten, hoe nauwkeuriger de prognoses worden. Het systeem staat niet stil vanaf de dag van ingebruikname — elke maand kent het uw bedrijf beter.
Kosten en omzet tot vandaag, afgezet tegen het plan voor de hele maand, uitgesplitst naar kostencategorie en verkoopgroep. Daarnaast de verwachte afsluiting, EBITDA en bedrijfsresultaat.
Lonen, energie, huur, leasing, financiële kosten. Het systeem leert van uw historie en contractschema, en houdt rekening met seizoensinvloeden en geplande verhogingen.
Een ongeplande kostenpost, een budget dat te snel opgaat, een dalende verkoopprognose, weersverandering die de vraag beïnvloedt — u krijgt bericht op een dag waarop u nog kunt bijsturen.
U krijgt nooit alleen een getal. U ziet altijd waar het vandaan komt.
Loonplan: 100.000 PLN. Tot 20 januari is 87.000 PLN uitgegeven.
Verwachte afsluiting: 120.000 PLN.
Waarom: verwachte loonstijging in de productie (+5%), hogere lonen in de eigen winkels in Gdańsk (+3%), en de laatste tien dagen van januari zijn historisch goed voor 28% van de maandkosten.
Import van het plan uit een spreadsheet, omzetbudget per verkoopgroep en kosten per categorie, met een vaste vergelijking van plan en realisatie op elke dag van het jaar.
U geeft een doel op — bijvoorbeeld 8 miljoen PLN nettowinst. Het systeem toont bij welke omzet, marge en kostenniveau dat haalbaar is, en welke knoppen het meeste effect hebben. Plus scenario's: meel 12% duurder, energie 20% duurder, één retailketen valt weg.
Een grafische weergave van de componenten die het resultaat bepalen — u ziet hoe een verandering in één verkoopkanaal via de kosten doorwerkt tot in de rentabiliteit.
We werken rechtstreeks op gegevens uit uw ERP — bij onze klanten is dat onder meer AXEL. Het uitlezen gebeurt alleen-lezen: we schrijven niets terug naar het ERP en veranderen niets aan de manier waarop uw team werkt.
Daarnaast halen we het werkplan, energietarieven en contractschema's op. De implementatie begint met een data-audit, waarin we uw kostenstructuur in kaart brengen en controleren of de historie toereikend is om te voorspellen.
De gegevens blijven in infrastructuur die met u is afgestemd. We delen ze niet met derden en gebruiken ze niet om modellen voor andere bedrijven te trainen.
Een gesprek en een doorlichting van de gegevens: wat zit er in het ERP, hoe ziet de kostenstructuur eruit, waar zitten de gaten. Het resultaat is een concreet antwoord op wat wel en niet te voorspellen is.
Kostencategorieën en dragers in kaart brengen, databronnen aansluiten, het plan importeren.
Het live maandoverzicht, waarschuwingen, rapportages. Training van het team — een halve dag volstaat.
Kostenprognoses, de doelenplanner, scenario's. We voegen modules toe in een tempo dat u past.
Een rapport laat zien wat er is gebeurd. Wij voorspellen wat er gaat gebeuren — omdat we een vraagmodel hebben dat de verkoop voorspelt. Zonder verkoopprognose kunt u variabele kosten niet voorspellen, en juist die bepalen in een bakkerij het resultaat.
Voor een betrouwbare seizoensprognose hebben we minimaal 3,5 jaar aan verkoop, prijzen, leveringen en retouren nodig. Bij een kortere historie werken sommige modules beperkt — dat zeggen we eerlijk tijdens de audit.
Nee. We sluiten alleen-lezen aan op uw bestaande omgeving.
Nee. Dit is een managementinstrument. De boekhouding verantwoordt het verleden volgens de regels — wij helpen u beslissingen te nemen tijdens de maand.
De directie, de financieel directeur of hoofdboekhouder, en de productie- en verkoopmanagers. Elke rol ziet het eigen bereik.
Alle modules vormen één systeem met één database. Een module toevoegen betekent niet opnieuw beginnen: de integraties, de kostenstructuur en de historie werken al. Sterker nog, elke nieuwe module verbetert de nauwkeurigheid van wat u al heeft, omdat er nieuwe informatie in het gedeelde model bijkomt.
Prijs op maat — een abonnementsmodel afhankelijk van het aantal locaties en de omvang van de modules. De precieze omvang en voorwaarden bepalen we na de gratis analyse.
De ontwikkeling van het systeem, actueel gehouden.
| Module | Status |
|---|---|
| Vraagvoorspelling productieoptimalisatie, minder retouren | Beschikbaar, in gebruik bij klanten |
| Kostenbeheer controlling en resultaatprognose | Pilotimplementaties |
| Routeplanning optimalisatie van leveringen en transportkosten | In voorbereiding |
Klanten die één module gebruiken, krijgen toegang tot de volgende op de voorwaarden die bij de eerste implementatie zijn afgesproken — zonder nieuwe integratie en zonder de gegevens opnieuw in te richten.